Аудиторской компанией ООО “Самарский ИТЦ” проведён технический аудит для оценки возможности предприятия ООО «ЭСД-БиКЗ» поставлять в адрес ПАО “НК “Роснефть” оборудования котельного, в том числе установки котельные, котлы паровые, котлы водогрейные, в соответствии с требованиями ПАО «НК «Роснефть» (технические требования № 1С35.340.190383.340-П-002.050.000-ТТ-001, № 1329.340.110030.164-П-108.000.000-ИОС7-02-ЗТП-001), нормативно-технической документации производителя и Российских стандартов.

Была проведена проверка:

• фактической технической и производственной возможности предприятия, основываясь на требованиях нормативной документации. Технических и производственных возможностей предприятия (объём выпускаемой продукции, оценка основных производственных и инструментальных средств). Планов дальнейшего развития;
• линейки серийно выпускаемой продукции;
• кадровых ресурсов предприятия. Организационной структуры предприятия. Текущей загрузки предприятия с планом на ближайший календарный год.
• Лицензий, Патентов, Сертификатов и других разрешительных документов на изготавливаемое оборудование, выданных в установленном порядке.
• порядка разработки конструкторской и иной технической документации. Наличия в структуре предприятия проектного/конструкторского подразделения, с определением ресурсов, опытом реализации аналогичных проектов. Разработки конструкторской документации, в том числе компетентности и аттестации конструкторов по видам разрабатываемых конструкций. Применения компьютерных программ при разработке КД, проведения конструкторских расчетов;
• cоответствия требований технической документации завода и производственного процесса нормативным требованиям/документам РФ и техническим требованиям ПАО «НК «Роснефть» на данный вид продукции;
• материально-технического обеспечения. Временных затрат на закупку материалов и комплектующих, как отслеживаются закупки, как выбираются поставщики, насколько прозрачно производится выбор поставщиков. Контроля над соблюдением сроков поставки материалов и комплектующих (наличие рисков по срывам сроков поставки, исходя из предыдущего опыта работы). Наличия долгосрочных Договоров с поставщиками, контроля соблюдения обязательств поставщиков. Основных поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Опыта работы с Зарубежными поставщиками сырья, материалов и комплектующих;
• опыта работы предприятия по поставке аналогичного оборудования (с перечнем заказчиков и отзывами);
• организации складского хозяйства. Складирования и хранения материалов и комплектующих. Наличия изоляторов брака. Хранения материалов и комплектующих в соответствии с требованиями на данный вид продукции. Организации прослеживаемости материалов и комплектующих;
• наличия производственного оборудования и его состояния (с указанием Производителя и даты изготовления);
• технологического процесса изготовления (соответствие проводимых операций требованиям на данный вид продукции);
• организации сварочного производства (организация процесса, виды применяемых технологий сварки и их аттестации, аттестации сварочного оборудования, аттестации сварщиков и специалистов в соответствии с применяемыми видами сварки, контроля подготовки сварочных материалов, контроля режимов сварки, геометрических параметров сварных швов, наличия клейма сварщика и прочее);
• постановки новой продукции на производство, приёмочных, квалификационных и периодических испытаний;
• организации прослеживаемости технологических и контрольных операций;
• метрологического контроля на предприятии, обеспечения прослеживаемости проведения поверок и метрологических экспертиз (применяемое оборудование, инструмент);
• лабораторного обеспечения предприятия;
• входного контроля исходных материалов и заготовительного производства (проверка сертификатов, проверка качества поверхностей и внешнего вида, маркировки, химического состава, механических свойств и прочее). Операционного и окончательного контроля изготовления продукции;
• проведения приемо-сдаточных испытаний продукции и их объема, аттестации стендового оборудования и персонала. Наличия программ испытаний;
• контроля качества готовой продукции перед отгрузкой;
• упаковки (включая защиту), складирования и хранения готовой продукции, отгрузки;
• наличия процедур по подготовке и аттестации персонала предприятия. Квалификации работающего персонала;
• наличия инструкций по охране труда, промышленной безопасности, окружающей среды и их соблюдения. Вовлеченности высшего руководства в процесс охраны труда, промышленной безопасности;
• наличия и функционирования сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001. Результатов внешних аудитов за последние 2-3 года. Проведения внутренних аудитов и их результативность. Анализа несоответствий, разработки и реализации ПКМ, улучшения качества продукции. Претензионной работы;
• эффективности работы системы качества предприятия.

По результатам аудита ООО «Энергостройдеталь-Бийский котельный завод» рекомендовано с планом корректирующих мероприятий к квалификации в качестве изготовителя для нужд ПАО «НК «Роснефть».